ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Nivel jerárquico, para fines exclusivos de un desempeño independiente del control gubernamental, el OCI se ubica en el mayor nivel jerárquico de la estructura de la entidad.

Dependencia Funcional, el Jefe de OCI, en virtud de la dependencia funcional con la Contraloría General, tiene la obligación de ejercer el cargo con sujeción a la normativa, así como a los lineamientos que emita la Contraloría General en materia de control gubernamental.

Dependencia administrativa, el jefe de OCI es designado y separado por la Contraloría General, y asimismo, objeto de supervisión y evaluación en el desempeño de sus funciones, conforme a este Reglamento y demás normativa vigente, independientemente del vínculo laboral y/o contractual que tenga con la contraloría General o con la entidad.

El jefe de OCI no está a mandato del Titular de la entidad respecto al cumplimiento de funciones o actividades inherentes y conexas a la labor de control gubernamental. Asimismo, el Jefe de OCI deberá mantener     coordinación permanente con el Titular de la entidad.

ATRIBUCIONES GENERALES

  • Ejercer el Control Interno posterior a los actos y operaciones de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga sobre la base de lineamiento y cumplimiento del Plan Anual de Control que refiere el Artículo 7º de la ley, así como el control externo      Artículo 8º por encargo de Contraloría General.
  • Efectuar acciones y actividades de control a los estados financieros y presupuestarios de la entidad, así como la gestión administrativa de conformidad con los lineamientos que disponga la Contraloría General de la República o requeridas por el Rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
  • Efectuar control preventivo en la entidad dentro del marco de lo establecido en las disposiciones emitidas por la Contraloría General, con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión, sin que ello comprometa el ejercicio del control posterior.
  • Remitir los informes resultantes de las acciones de control tanto a la Contraloría General de la República, así como al titular de la Entidad cuando corresponda conforme a las normas de control.
  • Recibir y atender las denuncias que formulen los servidores, funcionarios y público usuario sobre actos y operaciones irregulares de la entidad, debiendo exponer en forma detallada y fundamentada adjuntando la información documentada que permita su evaluación.
  • Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General de la República de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto.
  • Apoyar a las comisiones designadas por la Contraloría General de la República para la ejecución de las acciones de control en el ámbito de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.
  • Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
  • Formular y proponer el presupuesto Anual del Órgano de Control.
  •  Institucional para su aprobación correspondiente.
  • Cumplir diligentemente y oportuna los encargos, citaciones y requerimientos que le formule la Contraloría General de la República.
  • Comunicar oportunamente a la Contraloría     General de la Republica y al Rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, los casos de perturbaciones a la autonomía el Órgano de Control Institucional.
  • Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente la entidad como resultado de las labores de control, comprobando y calificando su materialización efectiva, conforme a las disposiciones en la material.
  • Proponer oportunamente recomendaciones para la mejora y corrección de la toma de decisiones en materia de los documentos de gestión institucional.
  • Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones se advierta indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando oportunamente al Rector para que adopte  las  medidas correctivas pertinentes.
  • Participar en calidad de observador, en la toma de inventarios, así como en las licitaciones, concursos públicos de precios y méritos, adjudicaciones directas, concursos públicos e internos de personal y demás eventos de similar naturaleza que realice la Universidad;
  • Asesorar, permanentemente al titular del pliego con el propósito de mejorar los procesos de control interno en el ámbito de su competencia funcional.
  • Otras funciones que establezca la Contraloría General de la República, en el ámbito de su competencia, así como lo establecido por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y el Reglamento de los Órganos de Control Institucional.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II

1.- Naturaleza:

* Dirección, coordinación de programas y actividades de control.

* Supervisa la labor del personal profesional, técnico y auxiliar.

2.- Funciones:

  1.  Cumplir y    hacer    cumplir    la    Ley,    Estatuto    Reformado   Universitario, Reglamento General de la UNSCH, normas del Sistemas         Administrativos, Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones, Texto Único de Procedimientos Administrativo de la UNSCH, las obligaciones y prohibiciones de los Servidores y otras disposiciones;
  2.  Ejercer el Control Interno posterior a los actos y operaciones de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga sobre la base de lineamiento de políticas, objetivos y estrategias institucionales el cumplimiento del Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría general de la República, así como el control externo por encargo de Contraloría general;
  3.  Efectuar acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga que disponga la Contraloría General de la República, así como, las que sean requeridas por el Rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga;
  4.  Efectuar control preventivo sin carácter vinculante al órgano del más alto nivel de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga con propósito de optimizar la supervisión            y mejora de los procedimientos, practicas e instrumentos de control interno;
  5.  Atender denuncias, quejas y reclamos que se presenten con respecto al accionar del personal de la Institución; así como investigar aquellas denuncias que les sean derivadas contra los jefes de los Órganos de Control Institucional referentes             a la         conducta,                        aspectos       administrativos         e inobservancia de las normas de control, ética y transparencia, emitiendo los informes correspondientes,
  6.  Remitir los informes resultantes de las acciones de control realizadas a la Contraloría General de la República, así como al Rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga;
  7.  Supervisar y revisar los informes elaborados por las comisiones asignadas en realizar las acciones y actividades de control, y preparar el informe definitivo en coordinación con el auditor encargado de las acciones y actividades, informando al Rector de la Universidad                                         Nacional de San Cristóbal de huamanga y a la Contraloría General
  8.  Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General de la República de acuerdo a los lineamientos                                          y disposiciones emitidas para el efecto;
  9.  Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría General de la República para la ejecución de las acciones de control en el ámbito de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga;
  10.  Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga,
  11.  Formular y   proponer el presupuesto Anual del Órgano de Control Institucional para su aprobación correspondiente de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga;
  12.  Cumplir diligentemente los encargos, citaciones y requerimientos que le formule la Contraloría General de la República;
  13.  Comunicará oportunamente a la Contraloría General de la Republica y al Rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, los casos de perturbaciones a la autonomía el Órgano de Control Institucional;
  14.  Comunicar cualquier falta de colaboración de los funcionarios y servidores de la Institución Universitaria o el incumplimiento de la Ley
  15.  Supervisa el desempeño del personal a su cargo y efectúa periódicamente su evaluación; y
  16.  Evaluar y resolver los expedientes y/o documentos correspondientes a su competencia funcional y efectuar su seguimiento, con observancia de las políticas, normas y procedimientos establecidos.

 Órgano de Control de la Institución.

  1.  Mantener actualizada la información de los sistemas informáticos implementados en la unidad Orgánica, en el ámbito de su competencia
  2.  Cumplir otras funciones encomendadas por el Rector y dispuestas por la Contraloría General de la República.